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  • 索 引 号:015113331-201903-151497
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 彩票游戏
  • 发文日期:2019-03-11 16:58
  • 名  称:彩票游戏水上治安分局(彩票游戏环境保护分局)2019年部门预算
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彩票游戏水上治安分局(彩票游戏环境保护分局)2019年部门预算公开目录


第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表


彩票游戏水上治安分局(彩票游戏环境保护分局)2019年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责昆明市行政管辖范围内环境保护的刑事执法,支持、配合环境保护部门的行政执法活动。

2. 预防、制止和侦查造成重大环境污染事故,导致公私财产重大损失或者人身伤亡严重后果的案(事)件。

3. 负责市属以及省确定的市属范围内重点供水系统、重要水利设施和枢纽的治安管理和环境保护工作。

4. 承担发生在管辖水域内治安刑事案件的侦破工作;负责全市水上及渔政治安管理工作。

5. 负责昆明市辖区范围内重点污染企业环保警情信息的收集、汇总、研判工作。

6. 承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

水务分局和环保分局与2010年3月合并,并更名为水上治安分局,分局下设三个派出所(滇池水上派出所、松华坝派出所、滇池海口派出所)、三个大队(治安大队、刑侦大队、情报信息大队)、机关设有综合处(政干室与综合处合并)、情报信息大队(合并后增加情报信息大队)。

(三)重点工作概述

一、 贯彻落实从严治党从严治警“1226”体系,不断提高党建工作和党风廉政建设工作水平。

二、 扎实推进分局跨越发展“1575”目标任务。

三、 重拳出击,深入推进污染防治攻坚战,严厉打击各类污染破坏生态环境违法犯罪成效明显。

四、 强化水上治安管理,营造安全和谐稳定的水上治安环境。

二、 预算单位基本情况

分局编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制XX人,其中:行政编制 XX人,事业编制XX人。在职实有XX人,其中:财政全供养 XX人,财政部分供养XX人,非财政供养XX人。因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况略。

离退休人员22人,其中:离休 0人,退休 22人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1615.95万元,其中:一般公共预算财政拨款1615.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1615.95万元,其中:本年收入1615.95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1615.95万元(本级财力1615.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1615.95万元。本级财力安排支出1615.95万元,其中,基本支出1478.95万元,项目支出137万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,204公共安全支出-02公安-01行政运行1188.11万元,主要用于行政单位工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等基本支出。

204公共安全支出-02公安-02一般行政管理事务137万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其它部门业务项目支出。

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-05机关事业单位基本养老保险缴费支出96.82万元,主要放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出-27财政对其他社会保险基金的补助-01财政对失业保险基金的补助0.39万元,主要放映财政对失业保险基金的补助支出。

208社会保障和就业支出-27财政对其他社会保险基金的补助-02财政对工伤保险基金的补助0.87万元,主要放映财政对工伤保险基金的补助支出。

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗47.82万元,主要放映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助21.22万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其它行政事业单位医疗支出2.4万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金121.32万元,主要放映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1478.95万元,项目支出137万元)。

按支出经济分类科目分组,工资福利支出1274.87万元(其中:基本支出1274.87万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出341.08万元(其中:基本支出204.08万元,项目支出137万元)。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算25.26万元,比上年预算数减少3.17万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费1万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3. 公务用车购置费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,公务用车运行费24.26万元,比上年预算数减少3.47万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:2018年根据市局的统一部署,抽调执法执勤用车1辆用于社会治安巡逻防控工作,车编随车移交市局警保部车辆管理处,编制数及实有车辆8辆变为7辆,经费保障从8辆变为7辆,车辆运行及保险费减少,所有“三公”经费减少。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本部门基本支出1478.95万元,与上年对比增加87.59万元,增减变化的原因主要是:人员工资调整、政府目标奖调整等及引起其他社会保障缴费及住房公积金的增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本部门项目支出137万元,与上年对比减少47万元,增减变化的原因主要是:用于分局各部门依法履职,开展水上打捞、救援、救生、强化涉水反恐安保工作,大力开展“护鱼行动”和水上专项整治工作,全力维护水上社会稳定,严厉打击污染破坏环境违法犯罪、装备和信息化建设等专项业务工作方面的开支。严格上级部门文件精神,切实加强项目管理,加强预算执行,厉行勤俭节约,提高资金使用效益,减少了成本支出。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排分局机关运行经费204.08万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:分局2018年年末资产总额为510.36万元,其中流动资产82.8万元,占比16.22%;固定资产427.56万元,占比83.78%;无形资产0万元,占比0%。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

彩票游戏水上治安分局(彩票游戏环境保护分局)共编制项目支出预算绩效7项。

1. 部门总体绩效目标:全力开展专业警种业务工作,持续开展打击环境污染犯罪“清水蓝天”行动,积极构建生态环境安全和水资源安全社会防控体系:重拳出击,严厉打击污染破坏环境违法犯罪、严厉打击各类涉水刑事案件,强化水上治安管理,确保水上平安、积极推进各项环保、水务专项工作,助推全市生态文明建设工作;强化督导“全市严厉打击污染破坏环境违法犯罪‘清水蓝天’”、“河长制”、“精准治污”、“五采区整治”等专项工作,充分利用公安机关内部和各种社会资源,加强与有关职能部门的沟通协调,进一步建立健全环保、水资源执法和社会管理联防联动、综合整治机制,共保环境安全和水资源安全;加强执法力量和装备建设,补齐警力空缺,加大经费投入,购置专业装备,支撑公安环保执法和水上警务实战化需要;健全完善从严治党从严治警体系,为昆明水上(环保)公安跨越发展提供坚强的队伍保障;全面加强警种宣传工作。

2. 年度绩效目标:落实“四项建设”要求,为开展公安环保执法和水警业务工作提供有力支撑。2019年,分局全面落实市局重点工作督办任务和任务分解的要求,围绕“将昆明市建设成为云南省生态文明建设的排头兵”和“将滇池建设成为昆明市的会客厅”相关工作要求,着力打造环保执法办案和水资源保护执法办案新常态,努力在构建生态环境安全和水资源安全机制建设中取得新突破。

附件2:彩票游戏水上治安分局(彩票游戏环境保护分局)2019年部门预算公开情况表(1-16)